Сочи · Красноармейская 4/1 · модель с нуля
Зал есть, клиенты есть, сейчас в минусе. Три зоны (татами ×2 детские группы, бокс, кроссфит), 9:00–22:00, 7 тренеров. Модель собрана заново: без опоры на старые отчёты — только твой расходный ориентир, рынок Сочи и unit-математика.
01 · Расходы
Заявленный месячный расход ~450 тыс. включал ЗП тренеров. В модели ЗП убрана из фикса и считается переменной — её можно менять формулой, не ломая всю картину. Сами 450 тыс. принимаем как постоянные расходы зала (аренда, коммуналка, админ, уборка, расходники, связь/CRM и т.п.).
02 · Правила сильнее прайса
Мощности хватает: татами на 2 детские группы сразу + бокс + кроссфит, 13 часов в сутки. Узкое место — заполняемость слота, не метры.
03 · Unit-экономика
После новой ЗП. Цель на группе: залу ≥55–60% выручки слота. На ПТ — ~60% (40% тренеру).
Группа · якорь 800 ₽/зан. (детский пакет 8)
| Людей | Выручка слота | ЗП 250×чел | Залу | Маржа залу |
|---|---|---|---|---|
| 3 (минимум) | 2 400 | 750 | 1 650 | 69% |
| 6 | 4 800 | 1 500 | 3 300 | 69% |
| 8 | 6 400 | 2 000 | 4 400 | 69% |
| Антипример: 2 чел. × 500 ₽ − фикс тренеру 600 → залу 400 ₽ (40%). Поэтому нет фикса за двоих и нет тонких длинных пакетов. | ||||
Группа · пакет 12 (750 ₽/зан.)
| Людей | Выручка | ЗП | Залу | Маржа |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 250 | 750 | 1 500 | 67% |
| 6 | 4 500 | 1 500 | 3 000 | 67% |
| 8 | 6 000 | 2 000 | 4 000 | 67% |
Персоналка · 40% тренеру
| Пакет | ₽/зан. | ЗП | Залу |
|---|---|---|---|
| Разовая | 3 200 | 1 280 | 1 920 |
| 4 | 3 000 | 1 200 | 1 800 |
| 8 | 2 800 | 1 120 | 1 680 |
| 12 | 2 600 | 1 040 | 1 560 |
Сплит и аренда зоны
| Продукт | Выручка | ЗП залу | Залу |
|---|---|---|---|
| Сплит разовая (35%) | 3 800 | 1 330 | 2 470 |
| Аренда зоны 1 ч | 1 000–1 500 | 0 | 1 000–1 500 |
| Аренда · цель/мес | 40–80 тыс. | 0 | почти 100% |
04 · Целевой прайс
Якоря рынка: Sochi Top Team — 9 000 за 12 групп (750 ₽/зан.), разовая ~1 200; клубы уровня Baza — от ~7 000/мес. Пол модели: дети ≥750 ₽ на длинных пакетах, взрослые ≥750–800 ₽. Пробное — отдельно, не через дешёвый пакет 18.
Дети · группа
| Абонемент | Цена | ₽/зан. | Логика |
|---|---|---|---|
| Разовая | 900 | 900 | Вход ближе к рынку |
| 4 занятия | 3 400 | 850 | Мягкая скидка к разовой |
| 8 занятий | 6 400 | 800 | Рабочий якорь |
| 12 занятий | 9 000 | 750 | Уровень STT · без провала маржи |
| 18 занятий | 12 600 | 700 | Или убрать из витрины |
Взрослые · группа
| Абонемент | Цена | ₽/зан. | Логика |
|---|---|---|---|
| Разовая | 1 100 | 1 100 | Ближе к разовой рынка |
| 4 занятия | 4 000 | 1 000 | Вход без провала |
| 8 занятий | 7 200 | 900 | Основной пакет |
| 12 занятий | 9 600 | 800 | Скидка за объём мягкая |
| 18 занятий | 13 500 | 750 | Пол маржи |
Персональные / сплит
| Абонемент | Цена | ₽/зан. | Логика |
|---|---|---|---|
| ПТ разовая | 3 200 | 3 200 | Маржа залу ~60% после 40% тренеру |
| ПТ 4 | 12 000 | 3 000 | Почти как разовая |
| ПТ 8 | 22 400 | 2 800 | Пол ≥2 600 |
| ПТ 12 | 31 200 | 2 600 | Ниже пола не опускаем |
| Сплит разовая | 3 800 | 3 800 | ЗП 35% от слота |
| Сплит 4 / 8 / 12 | 14,4 / 26,4 / 37,2 тыс. | ≥3 100 | Та же логика пола |
05 · Мотивация тренеров
Цель: ЗП ≤30–32% выручки месяца. На нормальной группе залу ≥55–60% слота. Без фикса «за двоих».
| Тип | Формула | Пример |
|---|---|---|
| Группа < 3 чел. | не запускаем → перенос | ЗП залу = 0 за пустой выход |
| Группа 3+ | 250 ₽ × человек | 6 чел. → 1 500 ₽ тренеру |
| ПТ | 40% от цены занятия | 3 200 → 1 280 тренеру, залу 1 920 |
| Сплит / тройка | 35% от выручки слота | 3 800 → 1 330 тренеру |
| Аренда зоны | залу 1 000–1 500 ₽/ч, ЗП 0 | Внешний тренер платит залу |
06 · P&L · три сценария
Формула: выручка − 450 000 − ЗП − банк/налоги. Break-even при ЗП 30%: ≈643 тыс. выручки.
| Сценарий | Выручка | ЗП тренеров | Банк/налоги | Прибыль залу |
|---|---|---|---|---|
| Худший · просадка, тяжёлая ЗП | 650 тыс. | ~215 тыс. 33% |
~25 тыс. | −40 тыс. |
| Базовый · дисциплина слотов | 800 тыс. | ~240 тыс. 30% |
~40 тыс. | +70 тыс. |
| Успешный · цель модели | 950 тыс. | ~285 тыс. 30% |
~50 тыс. | +165 тыс. |
Сколько людей на успешный месяц
07 · Аренда зон
Окна днём / без своих групп: бокс или кроссфит внешним тренерам. Своих клиентов они ведут сами — залу платят час зоны.
1 000–1 500 ₽/час зоны. Старт пилота: 1 200 ₽.
40–80 тыс./мес при 2–3 ч/день × 22 дня. Маржа залу почти 100% строки.
Месяц 3 плана — после дисциплины слотов и прайса. Не вместо детского ядра.
08 · 90 дней
Порядок важен: сначала слоты и прайс, потом лидген и аренда.
Правило min3 + слияние двоечных. Стоп продажи пакетов ниже пола ₽/зан. Разбор расписания раз в неделю.
Целевой прайс в CRM и у админа. Новая сетка мотивации. Скрипт продаж на сайте (/skript/).
Реактивация своей базы. Карты / 2ГИС / локальный лидген под детский вечер.
Добить микс персональных. Пилот аренды зон днём. Цель — сценарий «успешный».
KPI каждый месяц
Итог
Фикс 450 тыс. закрывается на ~643 тыс. выручки при ЗП 30%. Прибыль 120–200 тыс. — это дисциплина слотов + прайс без дыр + ЗП только с живых людей.